SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23099

Číslo v CRZ*:

23099

Predmet:

školské tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

137,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.03.2023

Dátum zverejnenia:

05.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

22/SOŠD/2023/001/LF81

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55