SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21086
Číslo v CRZ*: |
21086 |
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovnormal, s.r.o., Družstevná 170, Granč-Petrovce |
Hodnota faktúry: |
3,67 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
RD 11/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55