SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23452 RD 23/2023 podrobnejšie informácie 468,86 € 20.12.2023
23453 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 453,00 € 20.12.2023
23454 inventár podrobnejšie informácie 1 295,76 € 20.12.2023
23455 3D tlačiareň podrobnejšie informácie 223,91 € 20.12.2023
23456 športové náradie podrobnejšie informácie 500,00 € 21.12.2023
23423 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 2 481,07 € 08.12.2023
23424 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,78 € 08.12.2023
23425 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,15 € 08.12.2023
23426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 611,64 € 11.12.2023
23427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 159,04 € 11.12.2023
23428 stavebný materiál podrobnejšie informácie 21,65 € 12.12.2023
23429 inštalácia aktualizácii SW podrobnejšie informácie 288,00 € 12.12.2023
23430 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 729,24 € 12.12.2023
23431 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2 547,55 € 12.12.2023
23432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 784,63 € 12.12.2023
23433 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 12.12.2023
23434 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 288,97 € 12.12.2023
23435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,50 € 12.12.2023
23436 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 482,11 € 12.12.2023
23437 skrutky podrobnejšie informácie 20,51 € 12.12.2023
23438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,61 € 12.12.2023
23439 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 13.12.2023
23440 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 402,56 € 14.12.2023
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55