SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23438

Číslo v CRZ*:

23438

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo "Čingov", Tatranská 126, Smižany

Hodnota faktúry:

223,61 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

12.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 19/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55