SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24032 žiarovky podrobnejšie informácie 94,08 € 05.02.2024
22098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,16 € 25.03.2022
19379 podrobnejšie informácie 94,20 € 21.10.2019
19403 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,34 € 30.10.2019
22012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,85 € 20.01.2022
21088 materiál - PČ podrobnejšie informácie 95,06 € 14.05.2021
21036 elektrina podrobnejšie informácie 95,26 € 09.03.2020
23049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,52 € 08.02.2023
21032 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 95,70 € 04.03.2021
24024 filament podrobnejšie informácie 95,80 € 29.01.2024
24151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,93 € 22.04.2024
24049 odborný seminár podrobnejšie informácie 96,00 € 08.02.2024
22288 toner podrobnejšie informácie 96,00 € 30.03.2022
21412 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 96,00 € 16.12.2021
21304 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 96,25 € 15.10.2021
23070 brúsny pás, lepidlo podrobnejšie informácie 96,62 € 28.02.2023
20206 materiál - PČ podrobnejšie informácie 96,84 € 13.08.2020
20306 dávkovač dezinfekcie podrobnejšie informácie 97,19 € 28.10.2020
19385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,21 € 25.10.2019
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
23325 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,50 € 28.09.2023
22430 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 98,16 € 15.12.2022
24079 skrutky, zámky, vložky podrobnejšie informácie 98,34 € 04.03.2024
22352 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 98,42 € 25.10.2022
19430 materiál podrobnejšie informácie 98,48 € 21.11.2019
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55