SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23070

Číslo v CRZ*:

23070

Viazanosť k zmluve:

2023/11

Predmet:

brúsny pás, lepidlo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

96,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.02.2023

Dátum zverejnenia:

05.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/11

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55