SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 19379
Číslo v CRZ*: |
19379 |
Predmet: |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEKZA, s.r.o., Kukučínova 7, Levoča, IČO: 36456900 |
Hodnota faktúry: |
94,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
13.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 2019/89 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55