SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20207	elektrina	podrobnejšie informácie	101,94 €	14.08.2020
20208	vývoz odpadu	podrobnejšie informácie	33,00 €	14.08.2020
20209	aSc rozvrhy	podrobnejšie informácie	79,00 €	19.08.2020
20210	služby počítačovej siete	podrobnejšie informácie	150,00 €	19.08.2020
20211	elektroinštalačný materiál	podrobnejšie informácie	65,45 €	19.08.2020
20212	materiál pre PČ	podrobnejšie informácie	165,12 €	20.08.2020
20213	dezinfekčný prostriedok	podrobnejšie informácie	349,50 €	21.08.2020
20214	rúška	podrobnejšie informácie	105,30 €	21.08.2020
20215	činnosť technika BOZP a PO	podrobnejšie informácie	160,00 €	31.08.2020
20216	materiál	podrobnejšie informácie	89,59 €	25.08.2020
20217	materiál	podrobnejšie informácie	1 458,16 €	27.08.2020
20218	tlačivá	podrobnejšie informácie	36,31 €	27.08.2020
20218	tlačivá	podrobnejšie informácie	36,31 €	27.08.2020
20219	trovy exekúcie	podrobnejšie informácie	42,00 €	27.08.2020
20220	ochranný štít	podrobnejšie informácie	72,40 €	28.08.2019
20221	dávkovače mydla	podrobnejšie informácie	717,36 €	28.08.2020
20222	vlajky	podrobnejšie informácie	34,00 €	28.08.2020
20223	mriežka	podrobnejšie informácie	102,00 €	31.08.2020
20224	mriežka	podrobnejšie informácie	102,00 €	31.08.2020
20225	nástenný odsávač pár	podrobnejšie informácie	5 200,00 €	31.08.2020
20226	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	119,06 €	31.08.2020
20227	materiál	podrobnejšie informácie	69,73 €	31.08.2020
20228	prenájom VOK	podrobnejšie informácie	33,00 €	31.08.2020
20229	elektrina	podrobnejšie informácie	6,80 €	05.08.2020
20230	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	05.08.2020

Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť