SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 936,38 € 28.09.2023
23318 kancelársky papier podrobnejšie informácie 113,00 € 26.09.2023
23317 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 29,38 € 25.09.2023
23316 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 12,29 € 25.09.2023
23315 nákup čistiacich prostriedkov podrobnejšie informácie 227,49 € 21.09.2023
23314 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 € 21.09.2023
23313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,67 € 21.09.2023
23312 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 568,07 € 19.09.2023
23311 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 7,35 € 19.09.2023
23310 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 39,98 € 19.09.2023
23309 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,64 € 18.09.2023
23308 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,54 € 18.09.2023
23307 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 12.09.2023
23306 školenie zamestnancov podrobnejšie informácie 80,00 € 08.09.2023
23305 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 07.09.2023
23304 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,12 € 07.09.2023
23303 kosenie areálu školy podrobnejšie informácie 1 272,48 € 07.09.2023
23302 reklamné predmety - E+ podrobnejšie informácie 5 339,08 € 07.09.2023
23301 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.09.2023
23300 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 05.09.2023
23299 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 05.09.2023
23298 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 04.09.2023
23297 elektrina podrobnejšie informácie 1 161,42 € 04.09.2023
23296 podrobnejšie informácie  
23295 úrok z omeškania podrobnejšie informácie 82,12 € 31.08.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55