SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23315
|
Číslo v CRZ*: |
23315 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nákup čistiacich prostriedkov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
227,49 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
55/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
