SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23317

Číslo v CRZ*:

23317

Predmet:

prenájom a servis rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava

Hodnota faktúry:

29,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

616040

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55