SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20381	dezinfekčné prostriedky	podrobnejšie informácie	949,90 €	14.12.2020
22129	elektromotor	podrobnejšie informácie	943,20 €	13.04.2022
21191	LDTD - PČ	podrobnejšie informácie	941,80 €	14.07.2021
22455	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	940,89 €	29.12.2022
21351	materiál - ŠD	podrobnejšie informácie	939,95 €	12.11.2021
23319	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	936,38 €	28.09.2023
21003	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	12.01.2021
20318	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	04.11.2020
20363	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	04.12.2020
20268	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	30.09.2020
20230	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	05.08.2020
20189	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	10.07.2020
20164	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	01.06.2020
20146	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	13.05.2020
20119	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	06.04.2020
20078	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	09.03.2020
20023	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	04.02.2020
20003	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	13.01.2020
20200	elektrina	podrobnejšie informácie	933,46 €	05.08.2020
22342	elektrina 09 2022	podrobnejšie informácie	931,39 €	12.10.2022
20395	materiál - PČ	podrobnejšie informácie	927,80 €	18.12.2020
19467	materiál	podrobnejšie informácie	921,30 €	10.12.2019
20275	nákup podnosov	podrobnejšie informácie	911,88 €	06.10.2020
22248	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	901,90 €	30.06.2022
24073	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	900,57 €	29.02.2024

Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť