SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22342
Číslo v CRZ*: |
22342 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektrina 09 2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Hodnota faktúry: |
931,39 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
26.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z201932813_Z (Z201932813_Z) |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55