SOŠ automobilová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1179 | Pranie a žehlenie bielizne podľa potvrdenej výdajky číslo 2/2020 | podrobnejšie informácie | ||
| 20020290 | daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia(podľa par.72 a par.73 zákona o DPH), uhradené preddavkovou faktúrou č.200289 k fa 2020/10007 | podrobnejšie informácie | 198,00 € | 10.03.2020 |
| 2019/10028 | predplatné časopisu Manažment školy v praxi od č. 1/2020 - 12/2020 + Portál Direktor | podrobnejšie informácie | 152,00 € | 22.10.2019 |
| 2019/10029 | predplatné Autoexpert (1/2020 - 12/2020) | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 19.11.2019 |
| 2019/10030 | zálohová faktúra za účasť na seminári dňa 10.12.2019 v Košiciach, počet osôb:2 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 25.11.2019 |
| 2019/10031 | predplatné Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup | podrobnejšie informácie | 165,00 € | 26.11.2019 |
| 2019/10032 | predplatné Computer bez DVD čísla 2020/2 - 2020/12 | podrobnejšie informácie | 44,65 € | 04.12.2019 |
| 2019/1353 | utierky na podlahy, stierky na okná s teleskopickou násadou, náhrady na stierky, Glade osviežovače WC, fixinela -tablety do pisoárov, koše odpadkové, oprašováky teleskopické dúhové | podrobnejšie informácie | 90,77 € | 17.10.2019 |
| 2019/1354 | krémy na ruky 100ml, mydlá 100g HIT, toaletný papier Oceán 1-vrstv | podrobnejšie informácie | 115,73 € | 17.10.2019 |
| 2019/1355 | nájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019 | podrobnejšie informácie | 32,82 € | 18.10.2019 |
| 2019/1356 | kontajner 4-zásuvkový s centrálnym zámkom | podrobnejšie informácie | 98,40 € | 21.10.2019 |
| 2019/1357 | tonery | podrobnejšie informácie | 322,56 € | 21.10.2019 |
| 2019/1358 | šípky blikajúce, LED blikajúce srdiečka, balné a poštovné | podrobnejšie informácie | 42,55 € | 21.10.2019 |
| 2019/1359 | klávesnica HP Probook | podrobnejšie informácie | 31,80 € | 23.10.2019 |
| 2019/1360 | refakturácia nákladov za spotrebu TUV za 9/2019 | podrobnejšie informácie | 11,15 € | 23.10.2019 |
| 2019/1361 | dodávka telefónnej ústredne HiPath 3800 | podrobnejšie informácie | 2 797,44 € | 23.10.2019 |
| 2019/1362 | biblická mapa - Svätá Zem | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 25.10.2019 |
| 2019/1363 | čistenie kanalizácie | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 25.10.2019 |
| 2019/1364 | ručné náradie (kliešte, pinzety) | podrobnejšie informácie | 214,48 € | 28.10.2019 |
| 2019/1365 | nákup elektromateriálu (bužírky, svorky, káble,hmoždinky, svietidlá, žiarovky, ohrievač, svorkovnice) | podrobnejšie informácie | 468,76 € | 05.11.2019 |
| 2019/1366 | Basic+ROUT ip | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 05.11.2019 |
| 2019/1367 | voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 761,83 € | 06.11.2019 |
| 2019/1368 | stavebné práce- Oprava fasády a balkónov | podrobnejšie informácie | 9 960,00 € | 06.11.2019 |
| 2019/1369 | vykonanie celoplošnej deratizácie živočíšnych škodcov v objekte školy | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 06.11.2019 |
| 2019/1370 | nájom kontajner, zhromaž´dovanie , triedenie odpadu, jazdný výkon | podrobnejšie informácie | 309,00 € | 06.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
