SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1367
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1367 |
|
Predmet: |
voda z povrchového odtoku za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
761,83 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva 30-000028506PO2010 z 28.04.2010 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
