SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1364
Číslo v CRZ*: |
2019/1364 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
ručné náradie (kliešte, pinzety) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak, Stakčínska 752, 06901 Snina, IČO: 50158040 |
Hodnota faktúry: |
214,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57