SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1365
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1365 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nákup elektromateriálu (bužírky, svorky, káble,hmoždinky, svietidlá, žiarovky, ohrievač, svorkovnice) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CB elektro, s.r.o, Krivá 25, 04001 Košice, IČO: 36584622 |
|
Hodnota faktúry: |
468,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 2019/176 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
