SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1354
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1354 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
krémy na ruky 100ml, mydlá 100g HIT, toaletný papier Oceán 1-vrstv |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák- D&D, veľkoobchod, Južná trieda 78, 04001 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
115,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 167/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
