SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 7/ŠS 2/2022/P | chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 55,46 € | 31.01.2024 |
| 8/ŠS 3/2021/P | ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 432,69 € | 31.01.2024 |
| 9/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | mrazené a ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 372,35 € | 02.02.2024 |
| 6/ŠS 1/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 060,18 € | 31.01.2024 |
| 54008 | zverejnenie inzerátu v Zemplínske ECHO | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 01.02.2024 |
| 5/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 345,08 € | 26.01.2024 |
| 44005 | multifunkčná tlačiareň BROTHER | podrobnejšie informácie | 140,30 € | 24.01.2024 |
| 44006 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 13,92 € | 24.01.2024 |
| 54007 9107094767 | zemný plyn ŠJ | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 22.01.2024 |
| 3/ŠS | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,04 € | 12.01.2024 |
| 4/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | mrazené a ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 433,72 € | 19.01.2024 |
| 54006 | odb.školenie RVC - RZD za r.2023 | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 22.01.2024 |
| 54005 | licencia 1 rok - 5 PC | podrobnejšie informácie | 48,94 € | 18.01.2024 |
| 44003 | materiál | podrobnejšie informácie | 229,00 € | 19.01.2024 |
| 44004 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 332,57 € | 19.01.2024 |
| 43060 | materiál na o.v. | podrobnejšie informácie | 38,15 € | 17.01.2024 |
| 44001 | materiál | podrobnejšie informácie | 30,24 € | 11.01.2024 |
| 44002 | tonery do tlačiarní | podrobnejšie informácie | 159,80 € | 17.01.2024 |
| 53163 | odber kuch.odpadu | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 16.01.2024 |
| 53162 9103594107 | vyúčtov.faktúra zemn.plynu ŠJ za r.2023 | podrobnejšie informácie | 126,26 € | 15.01.2024 |
| 1/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 462,71 € | 05.01.2024 |
| 2/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 620,59 € | 12.01.2024 |
| 54004 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 12.01.2024 |
| 53160 5100046427 | tel.poplatky 12/2023 | podrobnejšie informácie | 39,31 € | 11.01.2024 |
| 53161 IZ 24082012 | penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 172,23 € | 11.01.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
