SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 44004

*Číslo v CRZ:**	44004
Predmet:	čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Krídla s.r.o., Mierova 94, Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	332,57 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.01.2024
Dátum zverejnenia:	19.01.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05