SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 44001
Číslo v CRZ*: |
44001 |
Predmet: |
materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vercajch Cemtrum s.r.o. /s hop/, Lieskovská cesta 6, Zvolen, IČO: 36004359 |
Hodnota faktúry: |
30,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05