SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 43035 | materiál na údržbu | podrobnejšie informácie | 61,44 € | 29.09.2023 |
| 53114 12/2018/JF | preventívna služba BOZP - 3.Q.2023 | podrobnejšie informácie | 135,00 € | 29.09.2023 |
| 53115 | letenky - ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 1 547,00 € | 29.09.2023 |
| 53116 | cestovné poistenie ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 325,69 € | 29.09.2023 |
| 43034 | čist.prostriedky + všeob.materiál | podrobnejšie informácie | 730,93 € | 25.09.2023 |
| 49/ŠS 4/2022/P | ostatné potraviny | podrobnejšie informácie | 264,19 € | 22.09.2023 |
| 53113 | pobytové náklady ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 18 512,00 € | 13.09.2023 |
| 48/ŠS 4/2022/P | ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 379,09 € | 13.09.2023 |
| 47/ŠS 4/2022/P | ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 210,16 € | 08.09.2023 |
| 53112 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 12.09.2023 |
| 53105 5100131798 B | elektrická energia za 8/2023 | podrobnejšie informácie | 1 155,92 € | 11.09.2023 |
| 43032 | školské a kanc.potreby | podrobnejšie informácie | 160,34 € | 11.09.2023 |
| 43033 | prac.odev pre žiakov - ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 116,40 € | 11.09.2023 |
| 53106 0554943/00 | PHM za 8/2023 | podrobnejšie informácie | 85,25 € | 11.09.2023 |
| 53107 51000046427 | tel.hovory za 8/2023 | podrobnejšie informácie | 40,33 € | 11.09.2023 |
| 53108 | internet služba 9/2023 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 11.09.2023 |
| 53109 NZSK 2019/148/20863 | nájom tlačiarne - 9/2023 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | 11.09.2023 |
| 53110 IZ 24082012 | energetická služba - 9/2023 | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 11.09.2023 |
| 53111 9103594107 | zemný plyn ŠJ - 9/2023 | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 11.09.2023 |
| 43031 | materiál na údržbu | podrobnejšie informácie | 93,76 € | 07.09.2023 |
| 53104 NZSK 2019/148/20863 | tlač dokumentov 8/2023 | podrobnejšie informácie | 43,58 € | 05.09.2023 |
| 46/ŠS 3/2022, 4/2022 | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 745,49 € | 30.08.2023 |
| 53103 | kontrola váh v ŠJ | podrobnejšie informácie | 374,40 € | 31.08.2023 |
| 53100 | letenky - ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 833,00 € | 11.08.2023 |
| 53102 | penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 76,44 € | 25.08.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
