SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 69/ŠS

Číslo v CRZ*:

69/ŠS

Predmet:

ovocie a zelenina pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.E.Fukszová - Popély, Zelená 297/61, Veľké Kapušany, IČO: 50053248

Hodnota faktúry:

376,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05