SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 65/ŠS

Číslo v CRZ*:

65/ŠS

Predmet:

potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: ATC-JR s.r.o., Dopravná 6, Košice, IČO: 35760532

Hodnota faktúry:

177,61 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05