SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53145 5100046427

Číslo v CRZ*:

53145 5100046427

Predmet:

tel.poplatky 11/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

39,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

08.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05