SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53144

Číslo v CRZ*:

53144

Predmet:

serv.prehliadka smaž.panvice ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastma s.r.o., Dénešova 10, Košice, IČO: 36171522

Hodnota faktúry:

171,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05