SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 53011 5100046427 | tel.hovory 1/2023 | podrobnejšie informácie | 42,68 € | 09.02.2023 |
| 53012 0554943/00 | PHM za 1/2023 | podrobnejšie informácie | 46,86 € | 09.02.2023 |
| 9/ŠS | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 100,21 € | 10.02.2023 |
| 53019 VK/20/03/046 | virtuálna knižnica | podrobnejšie informácie | 18,84 € | 10.02.2023 |
| 53013 5100131798 B | elektrická energia 1/2023 | podrobnejšie informácie | 3 985,70 € | 10.02.2023 |
| 53018 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 10.02.2023 |
| 43004 7/2023 | adaptér k notebooku | podrobnejšie informácie | 28,90 € | 10.02.2023 |
| 11/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 435,32 € | 17.02.2023 |
| 43005 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 477,30 € | 17.02.2023 |
| 53020 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 146,53 € | 20.02.2023 |
| 53021 1/ŠS/2015 | odbore kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 14,40 € | 20.02.2023 |
| 43006 | servo motor - pre záujmovú krúžkovú činnosť | podrobnejšie informácie | 40,39 € | 22.02.2023 |
| 43007 | vlajky EU, zástava SR a EU | podrobnejšie informácie | 107,71 € | 23.02.2023 |
| 53022 | príprava miestnosti - penetrovanie, lepenie PVC | podrobnejšie informácie | 1 998,30 € | 24.02.2023 |
| 12/ŠS 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 304,24 € | 24.02.2023 |
| 14/ŠS | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 474,48 € | 28.02.2023 |
| 53023 | tlač poštových poukážok pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,67 € | 28.02.2023 |
| 43008 | materiál na opravu, údržbu | podrobnejšie informácie | 834,86 € | 28.02.2023 |
| 53029 9103594107 | zemný plyn ŠJ | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 01.03.2023 |
| 53031 | internet služba 3/2023 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 03.03.2023 |
| 53024 | virtuálna knižnica 2/2023 | podrobnejšie informácie | 18,84 € | 03.03.2023 |
| 53032 NZSK 2019/148/20863 | nájom tlačiarne 3/2023 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | 07.03.2023 |
| 53025 NZSK 2019/148/20863 | tlač dokumentov 2/2023 | podrobnejšie informácie | 83,00 € | 07.03.2023 |
| 53026 5100131798B | el.energia 2/2023 | podrobnejšie informácie | 4 073,66 € | 08.03.2023 |
| 53030 IZ 24082012 | energ.služba 3/2023 | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 09.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
