SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
59147 plyn záloha ŠS podrobnejšie informácie 31,00 € 11.12.2019
59148 energ. služby 12/2019 podrobnejšie informácie 4 514,96 € 11.12.2019
59149 nájom tlač. zariadení 12/2019 podrobnejšie informácie 105,71 € 11.12.2019
59144 elektrina 11/2019 podrobnejšie informácie 1 155,13 € 11.12.2019
59145 pevné linky 11/2019 podrobnejšie informácie 48,59 € 11.12.2019
59143 pohonné hmoty podrobnejšie informácie 107,66 € 09.12.2019
112 ostatné potraviny podrobnejšie informácie 82,59 € 09.12.2019
111 ostatné potraviny podrobnejšie informácie 60,20 € 06.12.2019
59150 tlač inzercie podrobnejšie informácie 29,50 € 04.12.2019
59142 tlač kópií A4 podrobnejšie informácie 25,75 € 04.12.2019
141 členské ISIC podrobnejšie informácie 10,00 € 04.12.2019
109 zelenina a ovocie pre ŠS podrobnejšie informácie 396,11 € 02.12.2019
108 mäso a mas. vyrobky pre ŠS podrobnejšie informácie 603,54 € 02.12.2019
140 technická podpora cisco podrobnejšie informácie 240,00 € 29.11.2019
59140 technická podpora cisco podrobnejšie informácie 240,00 € 29.11.2019
106 chlieb a pečivo pre ŠS podrobnejšie informácie 117,59 € 29.11.2019
107 ostatné potraviny pre ŠS podrobnejšie informácie 64,24 € 29.11.2019
105 ostatné potraviny podrobnejšie informácie 99,06 € 25.11.2019
104 ostatné potraviny podrobnejšie informácie 57,00 € 25.11.2019
103 ostatné potraviny ŠS podrobnejšie informácie 271,50 € 22.11.2019
49031 dierovaný plech podrobnejšie informácie 62,29 € 22.11.2019
59139 pohonné hmoty podrobnejšie informácie 131,85 € 22.11.2019
49030 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 299,26 € 22.11.2019
102 mrazené potraviny ŠS podrobnejšie informácie 189,94 € 18.11.2019
101 ostatné potraviny podrobnejšie informácie 61,49 € 18.11.2019
Nájdených 1 385 záznamov, zobrazujem 1 301 až 1 325.[<<] 49,50,51,52,53,54,55,56 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05