SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 109

Číslo v CRZ*:

109

Predmet:

zelenina a ovocie pre ŠS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Štefan Popely, Orgovánová 49

Hodnota faktúry:

396,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.12.2019

Dátum zverejnenia:

04.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05