SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59148

Číslo v CRZ*:

59148

Predmet:

energ. služby 12/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s.

Hodnota faktúry:

4 514,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05