SOŠ Strážske - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
184/2020 PHL podrobnejšie informácie 42,73 € 23.12.2020
65/2020 Toner podrobnejšie informácie 43,20 € 05.05.2020
89/2020 PHL podrobnejšie informácie 44,34 € 24.06.2020
131/2023 EVO 95 podrobnejšie informácie 44,96 € 05.09.2023
36/2024 technická kontrola podrobnejšie informácie 45,00 € 11.03.2024
171/2022 toner podrobnejšie informácie 45,20 € 26.09.2022
40/2023 materiál na údržbu podrobnejšie informácie 45,43 € 14.03.2023
28/2022 spotrebný materiál podrobnejšie informácie 45,49 € 04.02.2022
218/2022 EVO 95 podrobnejšie informácie 45,76 € 21.11.2022
121/2024 materiál na opravu a údržbu podrobnejšie informácie 45,83 € 13.09.2024
64/2021 pečiatky podrobnejšie informácie 46,30 € 20.04.2021
74/2021 výroba tabúľ podrobnejšie informácie 48,00 € 10.05.2021
189/2023 EVO 95 podrobnejšie informácie 48,14 € 20.11.2023
242/2019 Autobatéria podrobnejšie informácie 49,00 € 19.12.2019
109/2024 toner podrobnejšie informácie 49,60 € 14.08.2024
239/2022 tlač letákov - projekt podrobnejšie informácie 50,00 € 12.12.2022
35/2020 Oprava MV podrobnejšie informácie 50,00 € 06.03.2020
58/2024 EVO 95 podrobnejšie informácie 50,40 € 23.04.2024
51/2024 EVO 95 podrobnejšie informácie 50,40 € 04.04.2024
75/2021 materiál na opravy a údržbu podrobnejšie informácie 50,42 € 11.05.2021
45/2020 Služby podrobnejšie informácie 50,56 € 18.03.2020
25/2020 Pečiatka podrobnejšie informácie 51,80 € 13.02.2020
170/2022 materiál na opravy a údržbu podrobnejšie informácie 51,95 € 26.09.2022
61/2020 Toner podrobnejšie informácie 52,00 € 04.05.2020
112/2021 výroba pečiatok podrobnejšie informácie 52,60 € 20.07.2021
Nájdených 1 132 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01