SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 171/2022

Číslo v CRZ*:

171/2022

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

45,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.09.2022

Dátum zverejnenia:

26.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 62/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01