SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 25/2020

Číslo v CRZ*:

25/2020

Predmet:

Pečiatka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Firma Lukaček s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218, Angela ROvňáková

Hodnota faktúry:

51,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.02.2020

Dátum zverejnenia:

14.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01