SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 61/2020
Číslo v CRZ*: |
61/2020 |
Predmet: |
Toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Delta s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311, Angela Rovňáková |
Hodnota faktúry: |
52,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01