SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 239/2022

Číslo v CRZ*:

239/2022

Predmet:

tlač letákov - projekt

Zmluvná strana:

dodávateľ: Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, 066 01 Humenné, IČO: 46345337

Hodnota faktúry:

50,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2022

Dátum zverejnenia:

12.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č.

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01