SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 101/2020 | Zámok vlož., samorez, matky, kalafonia, den klampiarsky, Butyl šedý, elektroda, PVC red. PVC spojka,objím. na zvody, objím. trn., PVC rúra, záves dverový | podrobnejšie informácie | 95,21 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 101/2022 | Voda pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 145,42 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č. 101/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 91,62 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 101/2024 | Digitálne softvéry + 2 ks vizualizér | podrobnejšie informácie | 3 024,06 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 102/2020 | Chlieb 22 ks, droždie, hamburger žemľa 70 ks | podrobnejšie informácie | 49,90 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 102/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 102/2022 | Motorový olej MA AD - 5 lit. pre PČ - AŠ | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č. 102/2023 | Písací stôl s kontajnerom | podrobnejšie informácie | 620,00 € | 17.03.2023 |
| Faktúra č. 102/2024 | Nožnice, agropaper, Agroflex | podrobnejšie informácie | 407,50 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 103/202 | Žalúzie do tried TV 12, TV 13, TV 14 | podrobnejšie informácie | 594,00 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č. 103/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 103/2021 | Služby GPS pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 103/2023 | Mobilné hovory + mob. telefón | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 103/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 104/2020 | Veterinárne úkony + liečivá (kastrácia kanca +ošetrenie kravy) | podrobnejšie informácie | 124,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č.104/2021 | Energetické služby - máj 2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 104/2022 | 3 D vizualizácia učební, časti hl. dvora, vodojemu, kaviarne k príprave projektového zámeru CURI - Catching up Regions | podrobnejšie informácie | 990,00 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 104/2023 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 3,00 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 104/2024 | Vrece do vysávača | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 105/2020 | Využívanie služieb TSS Group pre AŠ za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 105/2021 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 10.05.2021 |
| Faktúra č. 105/2022 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 33,33 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 105/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 374,42 € | 20.03.2023 |
| Faktúra č. 105/2024 | MTZ - tovar ( žiarovky, vruty, kotúč, skrutka ....) | podrobnejšie informácie | 697,19 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 106/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
