SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 105/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 105/2020
Predmet:	Využívanie služieb TSS Group pre AŠ za obdobie 01.03.2020-31.03.2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: TSS Group, a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551
Hodnota faktúry:	28,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.03.2020
Dátum zverejnenia:	23.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29