SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 81/2022 | Základné potraviny, mliečne výrobky, mrazená zelenina, cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 489,71 € | 08.03.2022 |
| Faktúra č. 648/2019 | Vstavaná rúra | podrobnejšie informácie | 489,00 € | 19.11.2019 |
| Faktúra č. 288/2023 | Školské tlačivá, učiteľský zápísník | podrobnejšie informácie | 485,86 € | 26.06.2023 |
| Zálohová faktúra č. 6/2023 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 485,86 € | 14.06.2023 |
| Faktúra č. 138/2021 | Dezinfekčný gél na ruky - 5 lit. balenie 10 ks , Skladané papierové utierky - 6 balení | podrobnejšie informácie | 481,78 € | 28.06.2021 |
| Faktúra č. 400/2022 | Základné potraviny | podrobnejšie informácie | 480,95 € | 29.09.2022 |
| Faktúra č. 182/2019 | Zabezpečenie pracovného odevu pre žiakov uč. odboru čašník, servírka, ktorí sa zúčastnili na projekte: Pokrok v gastronómii vďaka programu ERASMUs+ III. (zástera pre čašníkov, vesta pre čašníkov, Logo SOŠ Pribeník) | podrobnejšie informácie | 480,24 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 165/2023 | Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS+ | podrobnejšie informácie | 480,10 € | 24.04.2023 |
| Faktúra č. 334/2023 | Oprava služobného vozidla | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 24.06.2024 |
| Faktúra č. 459/2021 | Jedálne kupóny na mesiac december 2021 | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 367/2021 | Stravné poukážky - 120 ks | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 11.10.2021 |
| Faktúra č. 585/2019 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 22.10.2019 |
| Faktúra č. 233/2021 | Lisovanie sena lucerny - 68 ks | podrobnejšie informácie | 476,00 € | 16.07.2021 |
| Faktúra č. 18/2024 | Etikety na fľaše vín | podrobnejšie informácie | 475,20 € | 22.01.2024 |
| Faktúra č. 73/2020 | Pracovná obuv s oceľovou špicou, gumové čižmy, monterková súprava čierno-červená, tričko červené, rukavice, kabát zimný pánsky, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 473,88 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 12/2023 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 470,00 € | 25.01.2023 |
| Faktúŕa č. 78/2024 | Preprava žiakov na DOD | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 04.03.2024 |
| Faktúra č. 711/2019 | Palivové drevo 12 m3 | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 13.12.2019 |
| Faktúra č. 261/2024 | Kontrola vody z 2 studní | podrobnejšie informácie | 467,04 € | 17.05.2024 |
| Faktúra č. 478/2022 | Elektrická energia - EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 464,80 € | 08.11.2022 |
| Faktúra č. 301/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 456,46 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 314/2022 | Tovar na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 456,23 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 402/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 454,17 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 366/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 453,57 € | 05.09.2023 |
| Faktúra č. 319/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 452,24 € | 18.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
