SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 138/2021
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 138/2021 |
Predmet: |
Dezinfekčný gél na ruky - 5 lit. balenie 10 ks , Skladané papierové utierky - 6 balení |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lyreco CE SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
Hodnota faktúry: |
481,78 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
02.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29