SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 138/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 138/2021

Predmet:

Dezinfekčný gél na ruky - 5 lit. balenie 10 ks , Skladané papierové utierky - 6 balení

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lyreco CE SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120

Hodnota faktúry:

481,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2021

Dátum zverejnenia:

02.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29