SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24185 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2024
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
24183 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,29 € 13.05.2024
24182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,82 € 13.05.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
24180 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 176,09 € 09.05.2024
24179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,70 € 09.05.2024
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
24177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 121,94 € 09.05.2024
24176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,03 € 09.05.2024
24175 oprava odkvapového systému podrobnejšie informácie 2 625,98 € 09.05.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
24173 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 269,62 € 06.05.2024
24172 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,55 € 06.05.2024
24171 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 605,21 € 06.05.2024
24170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 526,68 € 06.05.2024
24169 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 252,29 € 06.05.2024
24168 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 86,62 € 06.05.2024
24167 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.05.2024
24166 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.05.2024
24165 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.05.2024
24164 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 02.05.2024
24163 renájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 02.05.2024
24162 elektrina podrobnejšie informácie 5,57 € 02.05.2024
24161 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 02.05.2024
Nájdených 2 169 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55