SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24173

Číslo v CRZ*:

24173

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 269,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2024

Dátum zverejnenia:

17.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 24/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55