SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24181

Číslo v CRZ*:

24181

Predmet:

vývoz odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

45,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2024

Dátum zverejnenia:

17.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

3s100/BRKO/2014/O-32 a jej dodatok č. 4

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55