SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24180

Číslo v CRZ*:

24180

Viazanosť k zmluve:

2024/43

Predmet:

vývoz odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

176,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

17.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/43

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55