SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19395 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 04.11.2019
19396 materiál podrobnejšie informácie 318,98 € 04.11.2019
19397 vodné a stočné podrobnejšie informácie 756,68 € 04.11.2019
19398 plyn podrobnejšie informácie 35,00 € 04.11.2019
19399 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,50 € 04.11.2019
19400 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 173,40 € 04.11.2019
19401 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2019
19402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 428,18 € 30.10.2019
19403 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,34 € 30.10.2019
19404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 359,07 €  
19405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 273,38 € 30.10.2019
19406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,79 € 04.11.2019
19407 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,00 € 08.11.2019
19408 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,09 € 08.11.2019
19409 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 152,39 € 08.11.2019
19410 materiál podrobnejšie informácie 41,03 € 11.11.2019
19411 elektrina podrobnejšie informácie 685,27 € 11.11.2019
19412 elektrina podrobnejšie informácie 961,82 € 11.11.2019
19413 elektrina podrobnejšie informácie 576,79 € 11.11.2019
19414 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 11.11.2019
19415 prezutie auta podrobnejšie informácie 24,00 € 11.11.2019
19416 materiál podrobnejšie informácie 367,38 € 11.11.2019
19417 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 17,85 € 11.11.2019
19418 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,83 € 11.11.2019
19419 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 179,02 € 14.11.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55