SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21388 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,70 € 08.12.2021
21389 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 522,34 € 08.12.2021
21390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,57 € 08.12.2021
21391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,01 € 08.12.2021
21392 výmene čerpadla a motora podrobnejšie informácie 1 452,00 € 08.12.2021
21393 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 29,30 € 08.12.2021
21394 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2021
21395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 7,28 € 10.12.2021
21396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,24 € 10.12.2021
21397 napájanie el. strojov podrobnejšie informácie 1 891,00 € 15.12.2021
21398 elektrina podrobnejšie informácie 971,12 € 10.12.2021
21399 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.12.2021
21400 murárske práce podrobnejšie informácie 632,98 € 15.12.2021
21374 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 02.12.2021
21375 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 02.12.2021
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
21359 lepidlo, lak, riedidlo podrobnejšie informácie 128,52 € 16.11.2021
21360 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2021
21361 nákup OOP podrobnejšie informácie 277,60 € 22.11.2021
21362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,72 € 22.11.2021
21363 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,82 € 25.11.2021
21364 dezinfekčné prostriedky, OOPP podrobnejšie informácie 735,78 € 29.11.2021
21365 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 319,80 € 29.11.2021
21366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 156,74 € 30.11.2021
21367 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 185,80 € 30.11.2021
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 1 626 až 1 650.[<<] 62,63,64,65,66,67,68,69 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55