SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21022 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 13,02 € 10.02.2021
21023 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 12.02.2021
2101 Dobropis - plyn ŠJ / vyúčtovanie za rok 2020/ podrobnejšie informácie -87,67 € 19.01.2021
21011 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 04.02.2021
21012 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 08.02.2021
21013 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 08.02.2021
21014 vypracovanie aktualizácie k dokumentácii podrobnejšie informácie 180,00 € 08.02.2021
21015 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 08.02.2021
20415 elektrina podrobnejšie informácie 81,06 € 15.12.2020
20416 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 44,81 € 18.01.2021
20417 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 14,10 € 18.01.2021
21001 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 12.01.2021
21002 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 12.01.2021
21003 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 12.01.2021
21004 členský príspevok 2021 podrobnejšie informácie 100,00 € 12.01.2021
21005 tlačivá podrobnejšie informácie 65,32 € 15.01.2021
21006 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 19.01.2021
21007 vodné a stočné podrobnejšie informácie 269,88 € 01.02.2021
21008 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.02.2021
21009 ročný členský poplatok podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2021
21010 tlačivá podrobnejšie informácie 74,10 € 02.02.2021
20395 materiál - PČ podrobnejšie informácie 927,80 € 18.12.2020
20396 materiál - PČ podrobnejšie informácie 282,00 € 18.12.2020
20397 pílové kotúče podrobnejšie informácie 166,56 € 18.12.2020
20398 oprava mixéra podrobnejšie informácie 452,40 € 21.12.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 626 až 1 650.[<<] 62,63,64,65,66,67,68,69 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55