SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22292 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 259,99 € 05.09.2022
22293 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 05.09.2022
22294 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 05.09.2022
22295 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 05.09.2022
22296 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 05.09.2022
22297 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.09.2022
22298 učebnice podrobnejšie informácie 748,20 € 06.09.2022
2204 plyn 01 -07 2022 vyúčtovanie - dobropis podrobnejšie informácie -3,96 € 15.08.2022
2203 elektrina 07/ 2022- dobropis podrobnejšie informácie -182,19 € 10.08.2022
22235 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 23,50 € 24.06.2022
22236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,45 € 24.06.2022
22237 vodné a stočné podrobnejšie informácie 302,74 € 27.06.2022
22238 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 27.06.2022
22239 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,40 € 27.06.2022
22240 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 259,75 € 27.06.2022
22241 čistiace prostriedky ŠJ podrobnejšie informácie 381,50 € 27.06.2022
22242 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 20,42 € 29.06.2022
22243 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 29.06.2022
22244 riedidlo podrobnejšie informácie 13,75 € 30.06.2022
22245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,24 € 30.06.2022
22246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,37 € 30.06.2022
22247 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 753,30 € 30.06.2022
22248 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 901,90 € 30.06.2022
22249 potraviny -.ŠJ podrobnejšie informácie 345,82 € 30.06.2022
22250 potraviny - SF podrobnejšie informácie 41,81 € 01.07.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55