SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23197

Číslo v CRZ*:

23197

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen

Hodnota faktúry:

1 406,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2023

Dátum zverejnenia:

07.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 6/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55