SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23165

Číslo v CRZ*:

23165

Viazanosť k zmluve:

2023/26

Predmet:

lepidlá a brusivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

53,87 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.05.2023

Dátum zverejnenia:

25.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/26

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55