SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 121,14 € 14.04.2023
23138 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.04.2023
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
23140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 378,29 € 17.04.2023
23114 interiérové vybavenie - projekt "Moderná škola" podrobnejšie informácie 17 568,00 € 30.03.2023
23101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 127,25 € 16.03.2023
23102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 148,12 € 17.03.2023
23103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 517,59 € 20.03.2023
23104 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 4 892,04 € 20.03.2023
23105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 404,67 € 22.03.2023
23106 mraznička podrobnejšie informácie 763,96 € 22.03.2023
21107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 465,24 € 23.03.2023
23108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 243,28 € 23.03.2023
23109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 120,95 € 24.03.2023
23110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 725,48 € 24.03.2023
23111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 25,49 € 29.03.2023
23112 betónová skruž kónusová podrobnejšie informácie 154,91 € 29.03.2023
23113 OP a OS elektrických spotrebičov podrobnejšie informácie 1 218,00 € 30.03.2023
23061 školské tlačivá podrobnejšie informácie 78,47 € 22.02.2023
23062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 669,63 € 22.02.2023
23063 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,59 € 22.02.2023
23064 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,96 € 22.02.2023
23065 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,69 € 24.02.2023
23066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,00 € 27.02.2023
23067 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 24,20 € 27.02.2023
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55