SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23415 elektrina podrobnejšie informácie 1 131,27 € 05.12.2023
23416 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.12.2023
23380 potrubný systém podrobnejšie informácie 1 489,51 € 07.11.2023
23381 stavebný materiál podrobnejšie informácie 190,10 € 07.11.2023
23382 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.11.2023
23383 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,04 € 08.11.2023
23384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,12 € 09.11.2023
23385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 635,29 € 09.11.2023
23386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 294,99 € 13.11.2023
23387 servis + STK, EK podrobnejšie informácie 394,66 € 13.11.2023
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
23389 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.11.2023
23390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,32 € 16.11.2023
23391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,94 € 16.11.2023
23292 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,15 € 16.11.2023
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
23394 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 21.11.2023
23395 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 16.11.2023
23396 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 16.11.2023
23397 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2023
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
23401 RD 25/2023 podrobnejšie informácie 149,91 € 24.11.2023
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 326 až 350.[<<] 10,11,12,13,14,15,16,17 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55